CONSULTAS ON-LINE DE
FACTURAS Y PAGOS
Acceso
Usuario : Ingrese su CUIT incluyendo
los
guiones.
Password : Debe ingresar con el password asignado por Fonseca. Usted podrá cambiarlo cuando guste, eligiendo cualquier combinación de letras y números (hasta 10 dígitos). En caso de extravío comuníquese con Fonseca para que se le pueda signar uno nuevo.
Figura 1
En esta pantalla se
podrá llamar al
instructivo, el que se desplegará y podrá
consultar cuando se necesite.
Al ingresar el CUIT y el password correcto se desplegará una pantalla por 7 (siete ) segundos en donde se podrá optar por cambiar su clave accionando la opción “Cambie su información”
Figura 2
Pasados los 7(siete) segundos
se desplegará una
pantalla con las dos opciones de consulta de información, es
decir:
Ordenes de Pago Pendientes: Se muestran las Ordenes de
Pago
(OP) no retiradas por el proveedor y puestas a disposición
de Fonseca.
Es importante resaltar que
así como Usted podrá
visualizar la información correspondiente a su CUIT y no
podrá visualizar la información
de otros CUITs, lo mismo le sucederá a otros proveedores, por lo tanto, solamente
cada proveedor podrá
ver la información correspondiente a su Empresa.
Figura 3
Opción Comp Registrados (últimos 120 días)
Al ingresar esta
opción se desplegará otra
pantalla en donde se podrá seleccionar la cantidad de
registros que se deseen
visualizar por pantalla, se aconseja no modificar la cantidad de 80
registros
que es la que propone el sistema por defecto.
Figura 4
Accionando la opción
ARCHIVO, se enviará la
información dentro de una planilla Excel.
Accionando la opción BUSCAR, el sistema mostrará el detalle de los comprobantes registrados para ese proveedor.
La información que se desplegará es la siguiente:Figura 5
En donde:
Empresa:
es la
empresa a la cuál Usted facturó, podrá
ser Curtiembres Fonseca o Eagle Ottawa
Fonseca.
Fecha de emisión: fecha de emisión
de su comprobante.
Tipo de comprobante: podrá ser una
factura, nota de débito o nota
de crédito.
Número de comprobante: letra, lugar y
número de
comprobante.
Moneda: en la cual fue emitido el
comprobante.
Importe: importe total del comprobante.
Saldo: saldo pendiente de cancelar
de ese
comprobante
Tipo: se refiere a la
situación de ese comprobante
al momento de emitir el informe, podrá ser:
-Cancelada
-Pendiente
-Crédito
-Orden de pago no retirado
Número de orden de
pago: para la última opción
se mostrará el número de la OP que tiene
pendiente de retirar o par el caso de
haber sida cancelada muestra el número de OP que
canceló a ese comprobante
Opción Ordenes de Pago Pendientes
Mediante esta opción
se mostrará la siguiente
información:
Figura 6
Se mostrará:
Orden de pago: es el número de
orden de pago generado por
FONSECA S.A. o EAGLE OTTAWA FONSECA S.A.
Empresa: empresa emisora de la Orden
de pago
Fecha de pago: fecha de puesta a
disposición del pago
Moneda: en la cuál se va a
expresar el importe a
pagar
Importe: importe neto a pagar
Con doble clic sobre el dato
“Orden de Pago” se
desplegará el detalle de cada pago.